Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025013100010
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 002/2023
Data do Processo 20/01/2023 00:00:00
Número do Contrato 001/2023
Data do Contrato 18/01/2023 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0110 - CAMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: 18.495.693/0001-04 - GENIVAL PEREIRA ALVES
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Valor Empenhado: R$ 2.700,00
Valor Liquidado: R$ 2.700,00
Valor Pago: R$ 2.700,00

Liquidações

Número Data Valor
2025017326852 24/01/2025 R$ 1.350,00
2025037327847 24/03/2025 R$ 1.350,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025017326852 2025017037088 24/01/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 240925 R$ 1.350,00
2025037327847 2025037038120 24/03/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 241125 R$ 1.350,00