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Número do Empenho:
2025013100018
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Global
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
234/2024
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Data do Processo
01/08/2024 00:00:00
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Número do Contrato
6/2024
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Data do Contrato
30/08/2024 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
01 - CAMARA MUNICIPAL
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Unidade Orçamentária
0110 - CAMARA MUNICIPAL
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Ação:
2001 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Credor:
38.196.884/0001-74 - THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA
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Histórico:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE DE RPÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO.
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Valor Empenhado:
R$ 21.800,00
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Valor Liquidado:
R$ 6.410,00
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Valor Pago:
R$ 6.410,00
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