| Número do Empenho: 2025013100016 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Global |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 34/2022 |
| Data do Processo 16/02/2022 00:00:00 |
| Número do Contrato 005/2022 |
| Data do Contrato 10/05/2022 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0110 - CAMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Credor: 19.326.342/0001-24 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET CONFORME CONTRATO. |
| Valor Empenhado: R$ 1.950,00 |
| Valor Liquidado: R$ 1.950,00 |
| Valor Pago: R$ 1.950,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025027327218 | 11/02/2025 | R$ 390,00 |
| 2025037327475 | 10/03/2025 | R$ 390,00 |
| 2025037327846 | 24/03/2025 | R$ 390,00 |
| 2025047329233 | 23/04/2025 | R$ 390,00 |
| 2025057329819 | 21/05/2025 | R$ 390,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025027327218 | 2025027037492 | 11/02/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 110802 | R$ 390,00 |
| 2025037327475 | 2025037037811 | 10/03/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 101000 | R$ 390,00 |
| 2025037327846 | 2025037038117 | 24/03/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 241125 | R$ 390,00 |
| 2025047329233 | 2025047038722 | 23/04/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 231052 | R$ 390,00 |
| 2025057329819 | 2025057039345 | 21/05/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 211025 | R$ 390,00 |